4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
35
Data de Lançamento: 16/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14532/000-2016       
81.328,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
81.328,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.328,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14533/000-2016       
5.061,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.061,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.061,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14534/000-2016       
3.773,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.773,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.773,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14535/000-2016       
9.441,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.441,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.441,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14536/000-2016       
6.185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.185,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.185,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14537/000-2016       
19.005,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14538/000-2016       
611,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
611,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14540/000-2016       
3.200,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14541/000-2016       
1.447,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14542/000-2016       
269,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14722/000-2016       
4.085,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14723/000-2016       
981,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
981,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
981,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14724/000-2016       
266,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
266,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14725/000-2016       
5.725,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.725,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.725,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14726/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14727/000-2016       
2.187,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.187,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.187,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14728/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14729/000-2016       
1.423,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.423,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.423,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14730/000-2016       
19.107,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
19.107,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.107,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14731/000-2016       
2.215,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.215,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.215,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14732/000-2016       
1.529,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.529,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.529,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14733/000-2016       
1.629,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.629,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.629,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14734/000-2016       
1.593,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.593,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.593,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14735/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14736/000-2016       
945,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
945,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14737/000-2016       
6.687,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.687,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.687,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14738/000-2016       
8.884,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.884,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.884,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14739/000-2016       
5.107,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.107,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.107,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14748/000-2016       
713,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
713,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
713,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
14749/000-2016       
2.003,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.003,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.003,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
14753/000-2016       
1.271,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.271,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.271,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14445/000-2016       
16.093,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
16.093,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.093,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14505/000-2016       
3.185,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.185,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.185,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
14514/000-2016       
520,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
520,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
14457/000-2016       
6.139,27
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.139,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.139,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
14458/000-2016       
718,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/000-2016 - 01
-1,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4587/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/032-2016       
0,00
98,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
98,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,69
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/000-2016 - 01
-3.051,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4229/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.051,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.051,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/000-2016 - 01
-1.335,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8408/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.335,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.335,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/005-2016       
0,00
321,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
321,43
Un.:
%
Quantidade:
45,2700
7,10
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/010-2016       
0,00
2.254,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
2.254,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.254,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
14539/000-2016       
4.826,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.826,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.826,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
14543/000-2016       
243,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
243,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
14480/000-2016       
4.295,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.295,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.295,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
14481/000-2016       
503,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14544/000-2016       
26.898,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
26.898,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.898,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14545/000-2016       
2.806,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.806,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14546/000-2016       
1.585,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.585,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14547/000-2016       
4.106,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.106,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14548/000-2016       
2.533,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.533,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.533,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14549/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
14550/000-2016       
126,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
126,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
14504/000-2016       
4.209,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.209,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.209,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
14459/000-2016       
3.368,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.368,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.368,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
14522/000-2016       
1.093,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.093,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.093,72
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
4231/000-2016 - 01
-1.598,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4231/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.598,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.598,92
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/000-2016 - 01
-2.774,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8406/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.774,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.774,52
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/005-2016       
0,00
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
52,80
Un.:
%
Quantidade:
4,2200
12,50
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
14253/000-2016 - 01
-184,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº14253/0-2016
Vl.Total:
-184,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-184,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
14551/000-2016       
1.344,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.344,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.344,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
14526/000-2016       
60,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
60,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
14482/000-2016       
2.357,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.357,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.357,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
14558/000-2016       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
14559/000-2016       
38.999,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14552/000-2016       
70.872,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
70.872,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.872,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14553/000-2016       
16.551,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
16.551,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.551,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14554/000-2016       
8.261,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.261,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.261,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14555/000-2016       
15.854,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
15.854,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.854,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
14750/000-2016       
2.425,10
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.425,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.425,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14446/000-2016       
1.903,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14507/000-2016       
3.084,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.084,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.084,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
14509/000-2016       
1.214,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.214,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.214,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
14556/000-2016       
1.481,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.481,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.481,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
14721/000-2016       
1.336,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.336,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.336,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
14460/000-2016       
13.675,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
13.675,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.675,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
14521/000-2016       
5.430,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.430,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.430,76
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4639/000-2016 - 02
-430,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4639/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-430,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-430,46
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/000-2016 - 01
-118,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5777/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-118,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-118,95
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5778/000-2016 - 01
-188,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5778/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-188,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188,49
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/064-2016       
0,00
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/065-2016       
0,00
989,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
989,50
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/066-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/067-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/068-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
4241/000-2016 - 01
-2.556,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4241/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.556,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.556,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/018-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/017-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 
CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/010-2016       
0,00
89,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
89,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/000-2016 - 01
-6.909,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8409/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.909,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.909,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/005-2016       
0,00
893,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
893,36
Un.:
%
Quantidade:
22,9100
39,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
14557/000-2016       
5.694,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.694,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.694,06
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/086-2016       
0,00
14.138,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
14.138,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.138,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
14528/000-2016       
94,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
94,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
14483/000-2016       
9.568,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.568,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.568,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14560/000-2016       
55.695,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
55.695,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.695,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14561/000-2016       
8.925,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.925,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.925,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14562/000-2016       
5.824,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.824,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.824,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14563/000-2016       
12.145,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
12.145,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.145,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14564/000-2016       
2.029,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.029,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.029,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14565/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
14566/000-2016       
2.103,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.103,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.103,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
14447/000-2016       
1.488,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
79
14720/000-2016       
105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
14461/000-2016       
10.144,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
10.144,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.144,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/000-2016 - 01
-2,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4588/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,46
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/000-2016 - 01
-429,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8398/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-429,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-429,66
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
4232/000-2016 - 01
-2.074,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4232/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.074,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.074,17
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/000-2016 - 01
-3.795,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8407/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.795,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.795,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/004-2016       
0,00
32,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
32,45
Un.:
%
Quantidade:
2,6000
12,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
14567/000-2016       
4.077,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.077,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.077,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
14484/000-2016       
7.098,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
7.098,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.098,65
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/010-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14568/000-2016       
47.653,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
47.653,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.653,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14569/000-2016       
5.419,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14570/000-2016       
4.066,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.066,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.066,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14571/000-2016       
2.744,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.744,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14572/000-2016       
2.680,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.680,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.680,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
14751/000-2016       
1.717,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.717,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.717,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
14506/000-2016       
5.272,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.272,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.272,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
14462/000-2016       
3.877,93
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.877,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.877,93
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
4586/000-2016 - 02
-1,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4586/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/000-2016 - 01
-1.292,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5775/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.292,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.292,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5776/000-2016 - 01
-36,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5776/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-36,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36,82
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
12221/000-2016 - 01
-597,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12221/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-597,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-597,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
13440/000-2016 - 01
-385,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13440/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-385,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-385,68
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/011-2016 - 01
0,00
-298,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1985/11-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-298,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-298,65
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/012-2016       
0,00
298,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - PARA USO DO GABINETE - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
298,66
Un.:
SV
Quantidade:
5.973,2000
0,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
8449/000-2016 - 01
-3.283,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8449/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.283,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.283,49
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
8449/001-2016       
0,00
1.916,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.916,51
Un.:
%
Quantidade:
87,1100
22,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/002-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - PÇ. JD. 
PLANALTO E JD. BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
14573/000-2016       
2.234,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.234,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.234,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
14531/000-2016       
181,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
181,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
14485/000-2016       
2.713,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.713,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.713,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/011-2016       
0,00
889,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
889,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,76
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
10559/002-2016       
0,00
25.648,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- REF. 1º TA AO CONTRATO Nº 22/2016 - 2ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
25.648,26
Un.:
%
Quantidade:
4,8000
5.338,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
14752/000-2016       
8.337,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.337,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.337,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
14448/000-2016       
3.834,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.834,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.834,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
14510/000-2016       
1.029,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.029,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.029,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
14518/000-2016       
405,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
405,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/000-2016 - 01
-0,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4576/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/000-2016 - 01
-4.301,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5780/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.301,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.301,64
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
9706/000-2016 - 01
-1.039,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9706/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.039,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.039,91
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
12220/000-2016 - 02
-89,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12220/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-89,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/012-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
4238/000-2016 - 01
-1.933,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4238/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.933,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.933,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/000-2016 - 01
-13.900,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8805/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.900,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.900,49
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/005-2016       
0,00
645,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
645,28
Un.:
%
Quantidade:
5,3800
120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
14574/000-2016       
1.236,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.236,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14530/000-2016       
35,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
35,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
14704/000-2016       
187,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
187,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
14575/000-2016       
109.206,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
109.206,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.206,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
14576/000-2016       
2.292,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.292,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.292,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
14747/000-2016       
6.051,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.051,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.051,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
14508/000-2016       
2.310,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.310,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.310,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
14577/000-2016       
23.843,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
23.843,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.843,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
14520/000-2016       
8.471,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.471,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.471,07
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4581/000-2016 - 01
-3,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4581/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/000-2016 - 02
-15.068,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4585/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-15.068,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.068,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/000-2016 - 01
-4.570,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4701/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.570,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.570,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
13024/000-2016 - 01
-1.098,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13024/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.098,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.098,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/044-2016       
0,00
84,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,09
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
4237/000-2016 - 01
-5.487,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4237/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.487,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.487,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
14578/000-2016       
10.945,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
10.945,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.945,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14579/000-2016       
30.436,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
30.436,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.436,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14580/000-2016       
2.627,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14581/000-2016       
1.346,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.346,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.346,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14582/000-2016       
461,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14583/000-2016       
1.724,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.724,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.724,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14584/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
14585/000-2016       
1.042,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.042,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.042,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14449/000-2016       
5.811,28
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.811,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.811,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14511/000-2016       
2.195,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.195,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.195,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
14515/000-2016       
794,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
794,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
14586/000-2016       
1.853,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.853,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.853,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
14463/000-2016       
2.216,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.216,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.216,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
14519/000-2016       
1.439,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.439,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.439,97
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/000-2016 - 01
-181,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4579/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-181,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-181,81
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/000-2016 - 01
-1.165,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5354/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.165,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.165,15
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
4236/000-2016 - 01
-2.511,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4236/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.511,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.511,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
14587/000-2016       
2.194,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.194,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.194,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
14740/000-2016       
158,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
158,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14705/000-2016       
1.368,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
1.368,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.368,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
14709/000-2016       
678,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
678,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
678,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
14486/000-2016       
1.550,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.550,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14588/000-2016       
65.745,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
65.745,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.745,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14589/000-2016       
5.421,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.421,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.421,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14590/000-2016       
5.265,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.265,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.265,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14591/000-2016       
8.570,45
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.570,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.570,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14592/000-2016       
6.876,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.876,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.876,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14593/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14594/000-2016       
1.840,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.840,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.840,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14618/000-2016       
1.936,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.936,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.936,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14630/000-2016       
1.912,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.912,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.912,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14637/000-2016       
8.011,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14638/000-2016       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14639/000-2016       
1.342,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.342,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.342,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
14640/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
14450/000-2016       
6.857,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.857,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.857,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
14496/000-2016       
13.074,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
13.074,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.074,62
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/000-2016 - 01
-9.587,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5268/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.587,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.587,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/000-2016 - 01
-611,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 441/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-611,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-611,20
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
292
14425/000-2016       
255,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
14430/000-2016       
45,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
45,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
14754/000-2016       
38.862,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
38.862,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.862,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/011-2016       
0,00
16.361,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
16.361,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.361,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
14523/000-2016       
8.690,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
8.690,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.690,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
14500/000-2016       
79.161,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
79.161,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.161,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14431/000-2016       
1.438,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.438,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.438,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14432/000-2016       
1.570,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.570,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14433/000-2016       
70,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14596/000-2016       
564.381,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
564.381,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
564.381,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14597/000-2016       
15.229,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
15.229,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14598/000-2016       
35.110,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
35.110,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.110,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14599/000-2016       
1.542,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14600/000-2016       
38.374,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
38.374,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.374,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14601/000-2016       
39.246,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
39.246,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.246,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14606/000-2016       
65.646,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14607/000-2016       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14608/000-2016       
4.811,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.811,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.811,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14609/000-2016       
3.641,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.641,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.641,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
14610/000-2016       
2.112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
14602/000-2016       
7.056,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
14603/000-2016       
1.176,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
14604/000-2016       
704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
14451/000-2016       
310,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
350
14595/000-2016       
6.524,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.524,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.524,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14464/000-2016       
91.131,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
91.131,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.131,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14465/000-2016       
1.265,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14466/000-2016       
2.281,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.281,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.281,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14497/000-2016       
13.919,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
13.919,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.919,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
14499/000-2016       
2.254,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.254,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.254,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
14477/000-2016       
1.031,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/000-2016 - 01
-2.137,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4555/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.137,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.137,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/000-2016 - 01
-286,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5264/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-286,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-286,47
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/000-2016 - 01
-6.489,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5265/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.489,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.489,87
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
12172/000-2016 - 01
-3.342,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12172/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.342,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.342,47
13785/2016
Dispensa
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
337
14377/001-2016       
0,00
1.299,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Abaixador de língua, espátula em madeira lisa, com ausência de farpas, descartável, extremidades 
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 
1,5 cm embalagem pacote com 100 unidades com dados de identificação e procedência. Pacote com 100 
unidades.
Vl.Total:
99,05
Un.:
PCT
Quantidade:
35,0000
2,83
2 - Seringa de 20 ml em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação 
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, 
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel 
"Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
1.200,00
UN
4.000,0000
0,30
13785/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
14378/001-2016       
0,00
10.192,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor universal estéril de plástico para coleta de urina, fezes e escarro de plástico com tampa vermelha 
de rosca com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml, com data de validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo 
deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Embalados individualmente – unidade.
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
10.000,0000
0,36
2 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em 
plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração aproximado de 5 ml, apresentando tampa 
com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção entre 
tubos, deve ter etiqueta com dados do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data de validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
2.075,00
UN
2.500,0000
0,83
3 - Fita adesiva em papel crepado, medindo 25mm de largura x 50m de comprimento, devendo a superfície ser 
impregnada de substância adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão
3.416,20
UN
380,0000
8,99
4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, SEM TALCO, POWDER-FREE, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M - CX 
COM 100 UNIDADES (50 PARES) REGISTRO NO MS/ANVISA
550,50
UN
30,0000
18,35
5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, SEM TALCO, POWDER-FREE, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G - CX 
COM 100 UNIDADES (50 PARES) REGISTRO NO MS/ANVISA - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
550,50
UN
30,0000
18,35
13785/2016
Dispensa
L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.322.092/0001-30
337
14379/001-2016       
0,00
5.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema 
fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno, 
descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante EDTA em quantidades adequadas para o 
volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante com capa protetora hemogard na 
cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, 
embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dado de identificação, procedência, número de 
lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. 
Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega.
Vl.Total:
520,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,52
2 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 8 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA.Apresentar CBPF. Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, 
fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5.100,00
UN
7.500,0000
0,68
13785/2016
Dispensa
SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.575.367/0001-48
337
14380/001-2016       
0,00
5.751,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para 
coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno, descartável, 
estéril, transparente, incolor, contendo  anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em quantidades adequadas 
para o volume aspirado, para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante com capa protetora/hemogard 
na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, 
embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. 
Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega.
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,56
2 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica. contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega.
71,40
UN
60,0000
1,19
3 - Coletor universal de plástico para coleta de urina, fezes e escarro de plástico com tampa branca de rosca 
com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml– unidade - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
2.880,00
UN
9.000,0000
0,32
13785/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
14381/001-2016       
0,00
3.375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, múltipla 25 x 7 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente  com dados de identificação. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA 
Apresentar CBPF. Reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua integridade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. - DISP. LIC. 069/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.375,00
Un.:
UN
Quantidade:
7.500,0000
0,45
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
14414/000-2016       
810,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra.
*Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. 
Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - SAÚDE
Vl.Total:
810,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/000-2016 - 02
-1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1235/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/000-2016 - 02
-168,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 442/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-168,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-168,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/000-2016 - 01
-900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 517/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-900,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1223/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/000-2016 - 01
-4,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1224/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-4,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/000-2016 - 02
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1227/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/000-2016 - 02
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1228/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/000-2016 - 02
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1230/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/000-2016 - 02
-1.132,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6487/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.132,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.132,69
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
8411/001-2016       
0,00
90,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
90,92
Un.:
%
Quantidade:
4,5500
20,00
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9392/000-2016 - 02
-7.696,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9392/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-7.696,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.696,72
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9393/000-2016 - 02
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9393/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9398/000-2016 - 02
-10.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9398/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.000,00
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
9404/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9404/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8758/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9476/000-2016 - 01
-300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9476/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
341
14415/000-2016       
4.012,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.012,80
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
250,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14619/000-2016       
1.349,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.349,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.349,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14632/000-2016       
1.457,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.457,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.457,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
14755/000-2016       
2.238,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.238,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.238,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
14605/000-2016       
493,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
325
14501/000-2016       
12.631,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
12.631,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.631,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
14493/000-2016       
721,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14611/000-2016       
6.318,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14612/000-2016       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14613/000-2016       
1.025,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
14614/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
14615/000-2016       
20.365,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
20.365,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.365,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
14616/000-2016       
351,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
351,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
14617/000-2016       
593,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
593,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14620/000-2016       
28.306,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
28.306,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.306,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14621/000-2016       
121,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
121,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14622/000-2016       
2.638,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.638,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.638,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14623/000-2016       
723,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
723,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14624/000-2016       
731,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
731,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
731,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
14625/000-2016       
3.380,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.380,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.380,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
14627/000-2016       
30.634,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
30.634,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.634,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
14628/000-2016       
783,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
783,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
783,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
14629/000-2016       
1.330,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.330,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.330,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
14633/000-2016       
8.931,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
14634/000-2016       
1.488,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.488,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
14635/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
14452/000-2016       
689,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
14626/000-2016       
16.082,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
16.082,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.082,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
14631/000-2016       
661,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
661,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
661,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
14467/000-2016       
4.083,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.083,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.083,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
14498/000-2016       
1.758,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.758,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
14479/000-2016       
652,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/000-2016 - 01
-1.610,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5270/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.610,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.610,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
12174/000-2016 - 01
-623,83
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12174/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-623,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-623,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/000-2016 - 02
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 298/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/000-2016 - 02
-1.008,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 299/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.008,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.008,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/000-2016 - 02
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 518/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/000-2016 - 02
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1237/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/000-2016 - 03
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1238/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
14426/000-2016       
160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
14427/000-2016       
160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/000-2016 - 01
-700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6638/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-700,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/000-2016 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6639/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6797/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
14636/000-2016       
119,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
119,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14524/000-2016       
509,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - SAÚDE - REC. 
FED. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Vl.Total:
509,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
14495/000-2016       
456,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14641/000-2016       
9.505,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.505,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14642/000-2016       
168,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14643/000-2016       
719,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
14644/000-2016       
294,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
294,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
14468/000-2016       
1.414,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14645/000-2016       
40.050,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
40.050,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.050,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14646/000-2016       
2.077,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14647/000-2016       
4.146,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.146,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.146,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14648/000-2016       
2.588,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.588,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.588,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14649/000-2016       
2.253,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.253,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.253,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
14650/000-2016       
3.426,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.426,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14651/000-2016       
14.896,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
14.896,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14652/000-2016       
237,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
237,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14653/000-2016       
1.334,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.334,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.334,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
14654/000-2016       
4.224,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.224,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.224,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
14478/000-2016       
2.212,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.212,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.212,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/000-2016 - 01
-5.313,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7894/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.313,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.313,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
12173/000-2016 - 01
-884,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12173/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-884,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-884,98
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
13565/000-2016 - 01
-1.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13565/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.700,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/000-2016 - 01
-400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1232/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9396/000-2016 - 01
-1.072,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9396/0-2016 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.072,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.072,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
902
14703/000-2016       
1.610,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.610,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.610,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
14494/000-2016       
1.548,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.548,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.548,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
14434/000-2016       
1.007,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.007,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.007,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
14435/000-2016       
954,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
954,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
14453/000-2016       
8.031,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.031,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.031,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
14655/000-2016       
15.298,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
15.298,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.298,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
14502/000-2016       
11.569,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
11.569,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.569,47
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/001-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF FRANCISCO MANOEL - SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/002-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF JOSÉ DE CARVALHO - 12/12/2016, 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/003-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF FERNANDO SÉRGIO - 14/12/2016, 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/004-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF OLGA CLIVATTI - 01/12/2016, 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/005-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF CRISTIANO OLIVEIRA - 
07/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/006-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA - CONHECENDO A CIDADE HISTÓRICA - EMEB NICEA HIROTA E 
EMEF JOÃO KALID - 29/11/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/004-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF JOSINO SILVEIRA - 07/12/2016, 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/005-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF FRANCISCO MANOEL - 
08/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/006-2016       
0,00
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SETE BARRAS - PARQUE CARLOS BOTELHO - EMEF JOSÉ DE CARVALHO - 12/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/033-2016       
0,00
494,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
494,76
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/005-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 2º TA 
AO CONTRATO 195/2014 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/006-2016       
0,00
276,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
14436/000-2016       
119,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
119,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/004-2016       
0,00
41.036,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
41.036,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.036,83
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
14713/000-2016       
3.051,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.051,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14656/000-2016       
19.746,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
19.746,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.746,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14657/000-2016       
2.610,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.610,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.610,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14658/000-2016       
1.838,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.838,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.838,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14659/000-2016       
567,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
567,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
14660/000-2016       
2.084,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.084,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
14454/000-2016       
1.009,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.009,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
14469/000-2016       
2.988,67
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.988,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.988,67
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/005-2016       
0,00
29,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,70
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/006-2016       
0,00
3.482,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.482,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.482,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
14661/000-2016       
1.242,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.242,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.242,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
14714/000-2016       
92,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
92,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
14487/000-2016       
2.091,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.091,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.091,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
14503/000-2016       
2.581,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.581,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.581,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/000-2016 - 02
-3.890,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5277/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.890,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.890,04
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/005-2016       
0,00
1.100,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.100,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,90
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/005-2016       
0,00
12.763,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.763,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.763,44
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
300,00
Un.:
KM
Quantidade:
71,6000
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/014-2016 - 01
0,00
-161,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1123/14-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-161,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-161,68
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/010-2016 - 01
0,00
-3.297,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1125/10-2016 - MOTIVO: PARA CONCLUIR O CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR
Vl.Total:
-3.297,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.297,53
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016       
0,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
KM
Quantidade:
763,7200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/011-2016 - 01
0,00
-40,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1125/11-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/000-2016 - 01
-2.953,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4233/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.953,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.953,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
14489/000-2016       
88.636,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
88.636,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.636,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
14490/000-2016       
84.577,32
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
84.577,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.577,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14662/000-2016       
56.407,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
56.407,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.407,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14663/000-2016       
160,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14664/000-2016       
7.119,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
7.119,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.119,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14665/000-2016       
2.490,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.490,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.490,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14741/000-2016       
174.175,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
174.175,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
174.175,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14742/000-2016       
7.113,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
7.113,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.113,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14743/000-2016       
21.291,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
21.291,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.291,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
14744/000-2016       
492,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
492,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
14470/000-2016       
9.328,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.328,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.328,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
14474/000-2016       
26.745,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
26.745,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.745,31
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
614
13035/000-2016 - 01
-999,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13035/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-999,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-999,80
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/005-2016       
0,00
14.907,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.907,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.907,33
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/010-2016       
0,00
11.526,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.526,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.526,77
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/005-2016       
0,00
8.423,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.423,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.423,84
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/005-2016       
0,00
860,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
860,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,21
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
8405/000-2016 - 01
-1.231,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8405/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.231,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.231,01
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
8405/001-2016       
0,00
18,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18,99
Un.:
%
Quantidade:
1,5200
12,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
632
14424/000-2016       
3.315,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
14666/000-2016       
6.170,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.170,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.170,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
14488/000-2016       
6.527,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.527,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.527,40
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/002-2016       
0,00
75.954,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
75.954,57
Un.:
%
Quantidade:
60,1700
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/002-2016       
0,00
56.482,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS 
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
56.482,42
Un.:
%
Quantidade:
47,2500
1.195,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
866/000-2016       
432,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
432,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
883/000-2016       
52.132,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
52.132,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.132,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
884/000-2016       
1.888,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.888,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.888,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14437/000-2016       
1.419,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.419,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.419,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14438/000-2016       
141,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14439/000-2016       
3.468,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.468,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.468,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14440/000-2016       
35,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
35,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14667/000-2016       
631.758,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
631.758,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
631.758,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14668/000-2016       
10.468,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
10.468,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.468,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14669/000-2016       
5.805,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.805,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.805,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14670/000-2016       
52.250,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
52.250,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.250,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14671/000-2016       
38.771,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
38.771,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.771,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
14672/000-2016       
9.751,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.751,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.751,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14674/000-2016       
173.402,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
173.402,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
173.402,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14675/000-2016       
9.615,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.615,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.615,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14676/000-2016       
24.294,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
24.294,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.294,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
14677/000-2016       
530,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
530,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
14673/000-2016       
148,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
148,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
14678/000-2016       
1.656,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.656,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
14471/000-2016       
99.288,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
99.288,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.288,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
14472/000-2016       
27.384,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
27.384,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.384,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
14441/000-2016       
62,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
62,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
14679/000-2016       
48.359,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
48.359,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.359,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14715/000-2016       
481,58
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
481,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,58
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.90.49.02
J
64.037.930/0001-00
680
14716/000-2016       
3.822,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.822,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.822,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.90.49.02
J
64.037.930/0001-00
680
14716/000-2016 - 01
-3.822,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14716/0-2016 - EMPENHADO NO FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-3.822,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.822,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14719/000-2016       
3.822,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.822,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.822,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14680/000-2016       
594.453,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
594.453,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
594.453,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14681/000-2016       
6.994,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.994,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.994,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14682/000-2016       
2.169,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.169,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.169,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14683/000-2016       
46.151,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
46.151,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.151,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14684/000-2016       
74.428,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
74.428,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.428,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14685/000-2016       
5.015,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.015,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.015,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
696
14686/000-2016       
144,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
144,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
14473/000-2016       
94.127,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
94.127,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.127,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
14687/000-2016       
49.601,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
49.601,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.601,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
14745/000-2016       
28,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
28,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14717/000-2016       
591,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
591,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
14718/000-2016       
2.993,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.993,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.993,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
14442/000-2016       
2.838,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.838,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.838,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
14443/000-2016       
9.452,05
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.452,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.452,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14512/000-2016       
9.289,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.289,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.289,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
14517/000-2016       
0,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
14688/000-2016       
10.951,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
10.951,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.951,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
14444/000-2016       
79,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
79,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
14689/000-2016       
11.456,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
11.456,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.456,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14706/000-2016       
1.919,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
1.919,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.919,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14710/000-2016       
3.198,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.198,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.198,36
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/000-2016 - 01
-866,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5549/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-866,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-866,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/000-2016 - 01
-481,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6626/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-481,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-481,92
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/000-2016 - 01
-700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4239/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-700,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/000-2016 - 01
-1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4240/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/000-2016 - 01
-1.023,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8404/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.023,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.023,79
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/005-2016       
0,00
137,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
137,86
Un.:
%
Quantidade:
34,4700
4,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/009-2016       
0,00
87.638,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87.638,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.638,79
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
14429/000-2016       
7.278,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE EMPENHO 8296/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.278,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.278,47
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
14429/001-2016       
0,00
7.278,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE EMPENHO 8296/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.278,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.278,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/011-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/012-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/011-2016       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/012-2016       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/011-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/012-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/009-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/007-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/008-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/009-2016       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13441/000-2016 - 01
-37,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13441/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-37,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37,99
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/003-2016       
0,00
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/003-2016       
0,00
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
735
14423/000-2016       
255,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/003-2016       
0,00
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/003-2016       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/003-2016       
0,00
1.754,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/003-2016       
0,00
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/003-2016       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/003-2016       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/003-2016       
0,00
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,41
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,41
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,43
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/003-2016       
0,00
10.549,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/003-2016       
0,00
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/018-2016       
0,00
7.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.680,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
14455/000-2016       
1.756,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.756,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.756,53
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/000-2016 - 01
-1.233,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5551/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.233,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.233,08
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
13442/000-2016 - 01
-77,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13442/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-77,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-77,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14690/000-2016       
8.782,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
8.782,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.782,55
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
14421/000-2016       
1.390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE 
DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - FMDCA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/000-2016 - 01
-3,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4589/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,11
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/000-2016 - 01
-1.005,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5724/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.005,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.005,05
13812/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
16.00.08.244.4.4.90.52.03
J
07.362.857/0001-09
792
14422/000-2016       
6.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS . Construída em aço carbono, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, 
estofamento em nylon, rodas traseiras de 24', injetadas em nylon com pneus maciços, rodas dianteiras de 6' 
maciças, freios  bilaterais reguláveis, apoio de pés articuláveis, apoio de braço fixos, capacidade para 90klg, 
larguras do assento: 40cm
Vl.Total:
3.790,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
379,00
2 - CADEIRA DE BANHO . Construída em aço, pintura eletrostática epóxi, apoio de pé fixo, apoios de braço fixo, 
freios bilaterais, largura 40cm, capacidade para 80kg
1.800,00
UN
10,0000
180,00
3 - MULETA CANADENSE FIXA - DISP. LIC. 072/2016 - FUNSSOL
900,00
PAR
10,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14691/000-2016       
24.085,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
24.085,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.085,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14692/000-2016       
745,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
745,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14693/000-2016       
745,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
745,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14694/000-2016       
1.835,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.835,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.835,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14695/000-2016       
2.039,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.039,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.039,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14696/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
14697/000-2016       
429,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
429,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
14456/000-2016       
5.010,56
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
5.010,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.010,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
14516/000-2016       
254,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
254,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
14698/000-2016       
2.804,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.804,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.804,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
14746/000-2016       
3.609,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.609,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.609,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
14475/000-2016       
1.522,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.522,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.522,77
13803/2016
Inexigibilidade
GUILHERME DE SOUSA COSTA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
414.626.498-74
823
14416/000-2016       
1.860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GUILHERME DE SOUSA COSTA- DAS 21H às 22hs do dia 31/12/2016. - CANTOR 
SOLO - CULTURA
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.860,00
13803/2016
Inexigibilidade
GILBERTO SALES DO NASCIMENTO
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
048.508.188-11
823
14417/000-2016       
1.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GILBERTO SALES DO NASCIMENTO DAS 22h às 23:30hs do dia 31/12/2016. - 
BANDA SAMBA & SWING - CULTURA
Vl.Total:
1.280,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.280,00
13803/2016
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
441.929.258-00
823
14418/000-2016       
3.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA- DAS 23:30hs  (31/12/2016) às 1:30Hs do dia 
01/01/17. - DUPLA MATHEUS HENRIQUE E GABRIEL - CULTURA
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.150,00
13803/2016
Inexigibilidade
PEDRO RAFAEL RODRIGUES FAUSTINO
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
370.605.938-02
823
14419/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . PEDRO RAFAEL RODRIGUES F. DAS 1:30hs às 2:30hs do dia 01/01/17. - BANDA 
THE HUB - CULTURA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.200,00
13803/2016
Inexigibilidade
CIRSON SANTOS DE JESUS
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
260.215.468-73
823
14420/000-2016       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . CIRSON SANTOS DE JESUS- DAS 2:30hs às 4:00hs. - BANDA HOLLYWOOD - 
CULTURA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
4234/000-2016 - 01
-3.607,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4234/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.607,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.607,00
13510/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
824
14428/000-2016       
71.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE EMISSÃO DE LIBERAÇÃO DE AVCB, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, PAINÉIS DE LED, PALCO 
GRANDE PORTE, GRADIL, BARRICADAS, FECHAMENTOS E GERADORES - PARA O EVENTO DE REVEILLON - 
CULTURA
Vl.Total:
71.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
14699/000-2016       
1.860,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.860,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.860,21
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14707/000-2016       
1.883,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
1.883,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.883,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14711/000-2016       
227,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
227,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
227,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
14491/000-2016       
1.065,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.065,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.065,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
14700/000-2016       
36.484,55
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
36.484,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.484,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
14701/000-2016       
3.701,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
14513/000-2016       
6.179,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.179,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.179,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
14476/000-2016       
4.371,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
4.371,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.371,56
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
4577/000-2016 - 01
-23,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4577/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-23,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,57
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/000-2016 - 01
-281,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5274/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-281,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-281,36
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/013-2016       
0,00
408,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
408,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,59
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
4230/000-2016 - 01
-1.917,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4230/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.917,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.917,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
14702/000-2016       
2.495,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
2.495,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.495,40
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14525/000-2016       
624,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
624,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14527/000-2016       
409,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
409,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,85
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14529/000-2016       
529,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
529,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14708/000-2016       
403,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
403,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
14712/000-2016       
554,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
554,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
14492/000-2016       
3.058,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
3.058,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.058,88
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/007-2016       
0,00
320,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
320,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
863/000-2016       
444,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
444,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
444,49
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
867/000-2016       
38.887,12
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
38.887,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.887,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
872/000-2016       
966,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
966,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
966,06
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
885/000-2016       
57,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
57,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
864/000-2016       
223,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
223,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
868/000-2016       
369.408,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
369.408,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
369.408,29
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
869/000-2016       
19.552,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
19.552,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.552,35
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
870/000-2016       
18.739,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
18.739,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.739,60
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
871/000-2016       
1.565,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.565,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.565,97
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
865/000-2016       
1.793,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.793,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.793,07
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
874/000-2016       
17.081,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
17.081,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.081,61
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
875/000-2016       
421.931,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
421.931,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
421.931,69
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
876/000-2016       
6.070,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
6.070,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.070,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
877/000-2016       
310,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
879/000-2016       
9.321,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.321,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.321,65
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
880/000-2016       
28.980,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
28.980,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.980,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
873/000-2016       
13.105,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
13.105,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.105,94
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
878/000-2016       
627,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
627,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
627,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
881/000-2016       
9.634,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
9.634,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.634,93
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/12/2016 ATÉ 16/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
882/000-2016       
37.839,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
37.839,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.839,30
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/005-2015       
0,00
15.709,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - CONVÊNIO - 7ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.709,53
Un.:
%
Quantidade:
6,5000
2.417,89
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Dezembro de 2016.